Le contrôle interne

Existe-t-i l un suivi des « événements ou incidents non récurrents » dans votre entreprise ?*

Avez- vous un manuel de procédures internes ?*

Avez- vous une personne désignée au sein de l’entreprise qui est en charge du contrôle interne ?*

Avez-vous un auditeur interne ?*

Votre auditeur revoit-il vos procédures de contrôle interne ?*

Y a-t-il une définition claire des responsabilités dans l’entreprise ?*

Votre système d’information est-il internalisé ?*

Avez-vous une procédure de communication interne sécurisée selon vous ?*

L’auditeur interne est-il rattaché à la direction générale ?*

Vos rapports de vérification faits en interne sont-ils écrits et suivis ?*

Avez-vous une cartographie des risques de votre société globale et par flux d’activité (clients, fournisseurs, …) ?*

Avez-vous un système de contrôle de vos filiales ?*

Recensez-vous les bonnes pratiques de votre secteur ?*

Accordez-vous de l’importance au contrôle interne ?*