Le contrôle interneAvez-vous un environnement sensible au contrôle interne ? Existe-t-i l un suivi des « événements ou incidents non récurrents » dans votre entreprise ?*OuiNonAvez- vous un manuel de procédures internes ?*OuiNonAvez- vous une personne désignée au sein de l’entreprise qui est en charge du contrôle interne ?*OuiNonAvez-vous un auditeur interne ?*OuiNonVotre auditeur revoit-il vos procédures de contrôle interne ?*OuiNonY a-t-il une définition claire des responsabilités dans l’entreprise ?*OuiNonVotre système d’information est-il internalisé ?*OuiNonAvez-vous une procédure de communication interne sécurisée selon vous ?*OuiNonL’auditeur interne est-il rattaché à la direction générale ?*OuiNonVos rapports de vérification faits en interne sont-ils écrits et suivis ?*OuiNonAvez-vous une cartographie des risques de votre société globale et par flux d’activité (clients, fournisseurs, …) ?*OuiNonAvez-vous un système de contrôle de vos filiales ?*OuiNonRecensez-vous les bonnes pratiques de votre secteur ?*OuiNonAccordez-vous de l’importance au contrôle interne ?*OuiNon